2016年区级部门预算

 

机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护和信息化管理工作。提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全县档案信息化工作。

丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托表、修复、复制等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。把“死档案”变成“活信息”，更好为各级党委和政府决策、管理服务。

 

 

 

 

 

 

依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。

丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。

档案完成百分比

 

 

 

 

文件级目录数据完成量（万条）

 

 

 

 

档案进馆件数

 

 

 

 

 

加强档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。

定期调控和记录库房温室度，库房建设符合国家标准，分区合理，设备不出现故障，档案保管环境和保障条件进一步优化，维护档案状况，确保机关和档案绝对安全。

档案资料完好率,档案数字化阶段完成度

 

 

 

 

档案设施设备完好率

 

 

 

 

 

征集编纂宣化区党史资料，研究总结党的历史经验，弘扬党的光辉历史和优良传统，修史、存史、资政育人。

党史理论研究，总结经验教训，提供翔实依据

 

 

 

 

 

 

落实党的路线方针政策，记述全区社会经济建设重大活动，用翔实的历史依据资政育人。

修定《宣化区党史》，定期出版《宣化区大事记》发行工作

大事记资料收集齐全、整理规范的完整率，修定《宣化党史》完整率

 

 

 

 

 

编写《宣化区志》和《年鉴》，收集本区域地情资料，开展用志活动，指导各职能部门修志、续志工作。

定期修志，指导职能部门修志

 

 

 

 

 

 

收集、整理《宣化区年鉴》信息资料，及时记述全区主要活动情况，为编撰宣化区志提供基础资料。指导区属部门编志。

定期出版《宣化区年鉴》和《宣化区志》发行工作

年鉴的收集、整理的完整率，能否达到出版要求

 

 

 

 

1

一般公共预算拨款

156.63

 

其中：限额补助

 

 

　　　非限额补助

156.63

 

　　　行政事业性收费

 

 

　　　专项收入

 

 

　　　国有资产有偿使用收入

 

 

　　　债务收入

 

 

　　　中央财政提前通知转移支付

 

 

　　　其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中：事业收入

 

 

　　　事业单位上级补助收入

 

 

　　　附属单位上缴收入

 

 

　　　经营收入

 

 

　　　其他收入

 

1

基本支出

156.63

 

其中：人员经费

141.43

 

　　　日常公用经费

15.20

2

项目支出

 

 

其中：本级支出

 

 

　　　对下补助

 

3

其他支出

 

 

一、工资福利支出

83.59

83.59

 

 

 

 

1、基本工资

33.90

33.90

 

 

 

 

2、津贴补贴

31.80

31.80

 

 

 

 

（1）地区附加津贴

31.70

31.70

 

 

 

 

（2）（特殊）岗位津贴（补贴）

 

 

 

 

 

 

（3）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

0.10

0.10

 

 

 

 

   1）回族补贴

 

 

 

 

 

 

   2）独生子女费和卫生费

0.10

0.10

 

 

 

 

（4）上述项目之外的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

3、社会保障缴费

13.06

13.06

 

 

 

 

（1）基本养老保险费

2.00

2.00

 

 

 

 

（2）职业年金

 

 

 

 

 

 

（3）养老统筹金

 

 

 

 

 

 

（4）基本医疗保险费

5.96

5.96

 

 

 

 

（5）大额医疗保险费

0.13

0.13

 

 

 

 

（6）补充医疗保险费

4.52

4.52

 

 

 

 

（7）事业单位失业保险费

0.17

0.17

 

 

 

 

（8）工伤保险费

 

 

 

 

 

 

（9）生育保险费

0.28

0.28

 

 

 

 

4、绩效工资

4.83

4.83

 

 

 

 

（1）基础绩效工资

 

 

 

 

 

 

（2）应纳入绩效工资的津贴补贴

4.83

4.83

 

 

 

 

5、其他工资福利支出

 

 

 

 

 

 

（1）临时工工资补助

 

 

 

 

 

 

（2）学校保安经费

 

 

 

 

 

 

（3）农村两委补贴

 

 

 

 

 

 

（4）其他

 

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

57.84

57.84

 

 

 

 

1、离休费

 

 

 

 

 

 

（1）离休金

 

 

 

 

 

 

（2）离休人员补贴

 

 

 

 

 

 

（3）离休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

 

（4）离休人员医疗统筹金

 

 

 

 

 

 

（5）离休人员增发1-3个月基本离休费

 

 

 

 

 

 

2、退休费

47.03

47.03

 

 

 

 

（1）退休金

20.30

20.30

 

 

 

 

（2）退休人员补贴

26.40

26.40

 

 

 

 

（3）退休人员其他补贴

0.33

0.33

 

 

 

 

3、生活补助

0.61

0.61

 

 

 

 

（1）遗属补助

0.61

0.61

 

 

 

 

（2）伤残保健金

 

 

 

 

 

 

4、住房公积金

10.20

10.20

 

 

 

 

5、其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

日常公用经费合计

15.20

15.20

 

 

 

 

1、办公费

0.77

0.77

 

 

 

 

 1）办用品

0.55

0.55

 

 

 

 

 2）报刊费

0.22

0.22

 

 

 

 

 3）社区办公费

 

 

 

 

 

 

2、印刷费

 

 

 

 

 

 

3、水费

 

 

 

 

 

 

4、电费

 

 

 

 

 

 

5、邮电费

0.44

0.44

 

 

 

 

 1）办公电话费

0.44

0.44

 

 

 

 

 2）移动电话费

 

 

 

 

 

 

 3）其他邮电费

 

 

 

 

 

 

6、取暖费

2.51

2.51

 

 

 

 

 1）办公取暖费

 

 

 

 

 

 

    （1）代供暖费

 

 

 

 

 

 

    （2）自供暖用煤经费

 

 

 

 

 

 

    （3）锅炉用电费

 

 

 

 

 

 

 2）个人取暖费

2.51

2.51

 

 

 

 

    （1）在职人员取暖费

1.34

1.34

 

 

 

 

    （2）离休人员取暖费

 

 

 

 

 

 

    （3）退休人员取暖费

1.17

1.17

 

 

 

 

7、物业管理费

 

 

 

 

 

 

8、公务用车运行维护费

1.13

1.13

 

 

 

 

    （1）燃料费

0.60

0.60

 

 

 

 

    （2）维修费

 

 

 

 

 

 

    （4）其他交通费

 

 

 

 

 

 

9、差旅费

0.55

0.55

 

 

 

 

10、维修（护）费

 

 

 

 

 

 

11、租赁费

 

 

 

 

 

 

12、会议费

 

 

 

 

 

 

13、培训费（职工教育费）

0.51

0.51

 

 

 

 

14、公务接待费

 

 

 

 

 

 

15、专用材料费

 

 

 

 

 

 

   1）一般材料费

 

 

 

 

 

 

   2）一般图书资料

 

 

 

 

 

 

16、专用燃料费

 

 

 

 

 

 

17、劳务费

 

 

 

 

 

 

18、工会经费

 

 

 

 

 

 

19、福利费

1.36

1.36

 

 

 

 

20、其他

0.13

0.13

 

 

 

 

   1）离休干部特需费及公用经费

 

 

 

 

 

 

   2）退休干部特需费及公用经费

0.13

0.13

 

 

 

 

   3）其他

 

 

 

 

 

 

21、专项公用经费

7.80

7.80

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13

1.13

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13

1.13

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13

1.13

 

 

 

 

 

 

 

 

0.51

0.51

 

 

 

张家口市宣化区档案史志局

事业

正科级

 

1

 

 

2

10

 

10

 

1

一般公共预算拨款

156.63

 

其中：限额补助

 

 

　　　非限额补助

156.63

 

　　　行政事业性收费

 

 

　　　专项收入

 

 

　　　国有资产有偿使用收入

 

 

　　　债务收入

 

 

　　　中央财政提前通知转移支付

 

 

　　　其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中：事业收入

 

 

　　　事业单位上级补助收入

 

 

　　　附属单位上缴收入

 

 

　　　经营收入

 

 

　　　其他收入

 

1

人员经费

141.43

2

日常公用经费

15.20

3

项目支出

 

4

其他支出

 

 

 

一、工资福利支出

83.59

83.59

 

 

 

2012601

 

1、基本工资

33.90

33.90

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

31.80

31.80

 

 

 

2012601

 

（1）地区附加津贴

31.70

31.70

 

 

 

2012601

 

（2）（特殊）岗位津贴（补贴）

 

 

 

 

 

 

 

（3）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

0.10

0.10

 

 

 

2012601

 

   1）回族补贴

 

 

 

 

 

2012601

 

   2）独生子女费和卫生费

0.10

0.10

 

 

 

 

 

（4）上述项目之外的津贴补贴

 

 

 

 

 

2012601

 

3、社会保障缴费

13.06

13.06

 

 

 

2012601

 

（1）基本养老保险费

2.00

2.00

 

 

 

2012601

 

（2）职业年金

 

 

 

 

 

2012601

 

（3）养老统筹金

 

 

 

 

 

2012601

 

（4）基本医疗保险费

5.96

5.96

 

 

 

2012601

 

（5）大额医疗保险费

0.13

0.13

 

 

 

2100501

 

（6）补充医疗保险费

4.52

4.52

 

 

 

2100501

 

（7）事业单位失业保险费

0.17

0.17

 

 

 

2100501

 

（8）工伤保险费

 

 

 

 

 

2100501

 

（9）生育保险费

0.28

0.28

 

 

 

2012601

 

4、绩效工资

4.83

4.83

 

 

 

2012601

 

（1）基础绩效工资

 

 

 

 

 

2012601

 

（2）应纳入绩效工资的津贴补贴

4.83

4.83

 

 

 

2012601

 

5、其他工资福利支出

 

 

 

 

 

 

 

（1）临时工工资补助

 

 

 

 

 

2012601

 

（2）学校保安经费

 

 

 

 

 

2012601

 

（3）农村两委补贴

 

 

 

 

 

2012601

 

（4）其他

 

 

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

57.84

57.84

 

 

 

2012601

 

1、离休费

 

 

 

 

 

2012601

 

（1）离休金

 

 

 

 

 

2012601

 

（2）离休人员补贴

 

 

 

 

 

2012601

 

（3）离休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

 

 

（4）离休人员医疗统筹金

 

 

 

 

 

 

 

（5）离休人员增发1-3个月基本离休费

 

 

 

 

 

2080501

 

2、退休费

47.03

47.03

 

 

 

2080501

 

（1）退休金

20.30

20.30

 

 

 

2080501

 

（2）退休人员补贴

26.40

26.40

 

 

 

2080501

 

（3）退休人员其他补贴

0.33

0.33

 

 

 

2080501

 

3、生活补助

0.61

0.61

 

 

 

2012601

 

（1）遗属补助

0.61

0.61

 

 

 

2080501

 

（2）伤残保健金

 

 

 

 

 

2080501

 

4、住房公积金

10.20

10.20

 

 

 

2080501

 

5、其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

1、办公费

0.77

0.77

 

 

 

2012601

 

 1）办用品

0.55

0.55

 

 

 

2012601

 

 2）报刊费

0.22

0.22

 

 

 

2012601

 

 3）社区办公费

 

 

 

 

 

 

 

2、印刷费

 

 

 

 

 

2012601

 

3、水费

 

 

 

 

 

2012601

 

4、电费

 

 

 

 

 

2012601

 

5、邮电费

0.44

0.44

 

 

 

2012601

 

 1）办公电话费

0.44

0.44

 

 

 

2012601

 

 2）移动电话费

 

 

 

 

 

2012601

 

 3）其他邮电费

 

 

 

 

 

2012601

 

6、取暖费

2.51

2.51

 

 

 

2012601

 

 1）办公取暖费

 

 

 

 

 

2012601

 

    （1）代供暖费

 

 

 

 

 

 

 

    （2）自供暖用煤经费

 

 

 

 

 

2012601

 

    （3）锅炉用电费

 

 

 

 

 

2012601

 

 2）个人取暖费

2.51

2.51

 

 

 

2012601

 

    （1）在职人员取暖费

1.34

1.34

 

 

 

2012601

 

    （2）离休人员取暖费

 

 

 

 

 

2013601

 

    （3）退休人员取暖费

1.17

1.17

 

 

 

2080501

 

7、物业管理费

 

 

 

 

 

2080501

 

8、公务用车运行维护费

1.13

1.13

 

 

 

2080501

 

    （1）燃料费

0.60

0.60

 

 

 

2080501

 

    （2）维修费

 

 

 

 

 

2080501

 

    （3）保险费

0.53

0.53

 

 

 

2080501

 

    （4）其他交通费

 

 

 

 

 

2080501

 

9、差旅费

0.55

0.55

 

 

 

2080501

 

10、维修（护）费

 

 

 

 

 

2012601

 

11、租赁费

 

 

 

 

 

2080501

 

12、会议费

 

 

 

 

 

2012601

 

13、培训费（职工教育费）

0.51

0.51

 

 

 

2012601

 

14、公务接待费

 

 

 

 

 

2012601

 

15、专用材料费

 

 

 

 

 

2012601

 

   1）一般材料费

 

 

 

 

 

2012601

 

   2）一般图书资料

 

 

 

 

 

2012601

 

16、专用燃料费

 

 

 

 

 

2012601

 

17、劳务费

 

 

 

 

 

2012601

 

18、工会经费

 

 

 

 

 

2012601

 

19、福利费

1.36

1.36

 

 

 

2012601

 

20、其他

0.13

0.13

 

 

 

2012601

 

   1）离休干部特需费及公用经费

 

 

 

 

 

2013601

 

   2）退休干部特需费及公用经费

0.13

0.13

 

 

 

2012601

 

   3）其他

 

 

 

 

 

2012601

 

21、专项公用经费

7.80

7.80

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13

1.13

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13

1.13

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13

1.13

 

 

 

 

 

 

 

 

0.51

0.51