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河北省张家口市宣化区委统战部
2016年度决算公开目录
第一部分宣化区委统战部概况
一、 主要职责
二、 机构设置
第二部分 宣化区委统战部2016年度部门决算报表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 “三公”经费及相关信息统计表
十、 政府采购情况表
第三部分：宣化区委统战部2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出总表情况说明
二、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
四、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
五、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
六、2016年度预算绩效情况说明
七、2016年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
河北省张家口市宣化区委统战部
2016年度决算公开
第一部分宣化区委统战部概况
一、主要职能：
组织贯彻执行统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
1、民主党派和无党派代表人士工作:联系民主党派和无党派代表人士，反映意见建议；贯彻执行党对民主党派的工作方针和政策；做好有关多党合作、政治协商工作；协助有关部门落实民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督的各项措施；协助各民主党派加强自身建设。
2、民族宗教统战:协调有关民族和宗教工作的政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作。牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。
3、非公经济统战:联系、培养非公经济代表人士，开展思想政治工作；负责非公经济领域统战工作的有关方针政策的调研并提出政策性建议，促进民营经济健康发展。会同有关部门推动智力支边扶贫工作，引导非公经济人士开展光彩事业。
4、党外干部队伍建设|：负责党外人士的政治安排，培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务，党外后备干部和新的代表人物队伍建设；协助民主党派县委、县工商联和县有关统战团体做好干部管理工作；协助管理市党委统战部长。
二、构成设置：
根据部门决算编报要求，本单位为行政机关，因此纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位共一个，其中：单户录入表一户。
第二部分 宣化区委统战部2016年度部门决算报表
（见附件）
第三部分：宣化区委统战部2016年部门决算情况
说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
单位2016年度决算收入总计为1084699.89元，决算支出总计为1006212.82元。与2015年相比，决算收入增加51971.78元，支出减少26515.29元。上年结余为45501.55元，本年结余123988.62元，其中基本支出结余为46988.62元，项目支出结余为77000元。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1084699.89元，全部为财政拨款。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出1006212.82元，其中：基本支出为956212.82元，占95.03%；项目支出为50000元，占4.97%。
按支出的功能分类如下：
1、一般公共服务支出594703.02元，主要是保障单位的正常运转，经常性任务等支出；
2、社会保障和就业支出411509.8元，主要是按照国家政策规定向归口管理的行政单位离退休人员发放的退休费和向职工发放的绩效奖励、住房公积金。
3、医疗卫生与计划生育支出25000元，主要是医疗保险支出。
按支出的经济分类如下：
1.工资458422.42元。2.奖金90930.31元。3. 其他社会保障缴费18501.11元。4.离退休费411509.8元。5. 办公费5112元。6.邮电费4630元。7.公务用车运行维护费300元。8.医疗费25000元。 9. 住房公积金33899.60元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
“三公”经费是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 区委统战部2016年度三公经费决算数300元（公务车运行费用)，比2015年度三公经费18427.91元减少了18317.91元，全年因公出国（境）费、培训费、公务接待费均未支出。
五、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本年度政府性基金预算财政无拨款，年初无结余 。
六、2016年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，区财政部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了好的基础。
通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
七、其他需要说明情况
1、机关运行经费的支出情况的说明
2016年我单位机关运行经费25642元，其中：办公费5112元，邮电费4630元，公务用车运行维护费300元，取暖费15600元。
2、政府采购支出情况的说明
本年政府采购支出总额为0元。
3、国有资产占用情况说明
至本年年底，固定资产数为443446.00元，本单位共有车辆2辆，价值为403800元。专用设备电脑、办公家具等共计39646元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利资金等。
七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
八、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。
十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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